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徐州开放大学2017年部门预算

来源:未知 编辑:财务处 时间:2017-03-27  浏览数: 0

 

 

第一部分 部门概述

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词说明

 

第一部分 部门概述

一、主要职能。

徐州开放大学是经江苏省人民政府批准建立,是以现代信息技术为支撑,面向全体社会成员,举办高等职业教育、学历继续教育、中等职业教育、非学历教育以及全民终身学习支撑服务的新型高等学校。学校前身为创建于1979年的徐州市广播电视大学,经过三十余年的发展,所辖丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、大屯煤电8所分校。20154月,经徐州市人民政府批准,徐州开放大学、江苏城市职业学院徐州学院、江苏省徐州市中等专业学校合并办学,采取一套班子三块牌子的管理模式,形成了集高职教育、中职教育、成人高等教育、网络教育、社区教育为一体的办学格局。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,学校将主动适应经济发展新常态,全面贯彻党的教育方针,坚持“稳中求进、内涵发展”的工作思路,以立德树人为根本,以提高质量为保证,以服务社会发展为导向,加快推进教育现代化,为建设“强富美高”新徐州提供优质的人才资源和智力支撑。

()坚持稳中求进,不断提升办学能力

    根据《市政府办公室关于印发徐州中等专业学校与徐州开放大学合并办学工作方案的通知》(徐政办发[2016]164号)精神,在稳定的基础上,继续做好加快两校实质性合并的各项具体工作。坚持中职教育、高职教育、开放教育和社区教育“四位一体”办学格局,注重协调发展,加强科学规划,优化内设机构,合理配置资源。根据学校转型发展需要和发展进程中所遇到的新情况、新问题,组织专门人员梳理现有各项规章制度,逐步建立与现行学校相适应的制度体系,保障学校各项工作在新的发展环境中正常、有序运行。

    把中职校区打造成职业教育办学的主校区,科学合理规划校园布局,积极争取各方支撑,不断增加资金投入,做好校园基本建设工作。加快综合办公实训楼建设,启动第二栋学生宿舍楼建设,完成塑胶篮球场建设和校园景观改造,做好高职校区地块出让的各项工作。

进一步强化招生工作的龙头地位,今年全年招生目标是2500人,任务艰巨,要进一步明确责任,组建强有力的招生团队,采取有效措施,调动全校教职工参与招生工作的主动性与积极性。根据各类招生特点,做好生源调研,主动深入行业、企业、学校和社区,加大宣传力度,放大优势特色,锁定有效生源,构建中高职衔接沟通的生源基地,搭建在校学生学历提升立交桥,最大限度减少生源流失,确保学校办学规模在系统内的领先地位。

    ()注重内涵发展,不断提高教育教学质量

全面总结“2016年教学质量提升年”各项工作,对开展的九大类活动取得的成果、获得的经验以及存在的问题进行认真总结,对活动组织优秀的院部和各类竞赛获奖的人员进行表彰。

严格实行教学规范,加强教学全过程管理,坚持开学听课1个月及推门听课等制度,继续做好教学巡查、检查、评比及考核工作,对教学环节出现的问题及时加以解决,充分利用信息技术优化教学管理手段,确保教学秩序稳定。规范提升教学活动质量,高标准的开展好每一次教研活动,做到有计划、有特色、有效果。继续开展教学反思等活动,不断扩大理论学习的范围,认真学习江苏省现代化示范性职业学校建设标准。继续聘请专家做专题讲座,开好每学期的考试成绩分析会。

    以培育具有专业技能与工匠精神的高素质劳动者为目标,深入开展信息化平台下的深度课堂教学实践与探索。加强教学资源建设,促进互联网+教育教学的融合发展。注重课堂教学策略研究,推进“教、学、做”一体化课堂教学模式。加强实践教学管理,完善实践教学标准。积极探索“工学交替”和“做中学”教学机制,提升学生职业素养。拓展校企合作的深度、宽度和效度,召开校企合作经验交流会。成立新能源汽车职业教育学会,开展汽车类等现代化实训基地建设工作。以行业、企业学问带动校园学问建设,制定企业学问进校园实施方案,真正实现校企一体化育人。

加强专业课程建设,积极申报五年高职汽车及健康与养老等专业。按照省现代化专业群建设标准和要求,启动汽车技术服务和机电技术等专业的专业群建设工作。建立专业课程衔接体系,做好中高职课程标准及校本教材建设工作。丰富课程资源,继续开展课程建设工作,经过2-3年的努力,形成新能源汽车、养老等特色专业,为创建江苏省现代化示范性职业学校打下坚实基础。

    突出网上教学在开放教育中的核心作用,引导和鼓励学员参与江开、国开的网上教学活动,规范和促进网上教学和面授教学的良性融合。创新学习支撑服务手段,加强导学、导考的针对性,通过“点对点”等多种形式,为学生提供及时的学习服务和支撑。进一步推进学习小组建设,将教师引导学员开展学习小组活动纳入教学工作量考核范围,认真落实学习小组评选活动。

 学习贯彻教育部等九部门《关于进一步推进社区教育展的意见》(教职成司[2016]4号),增强政策意识,加强与部委办局以及街道社区沟通与对接,因地制宜开展各类社区教育活动,逐步建立一支相对稳定、结构合理的专兼职社区教育师资队伍和学习支撑队伍。强化竞争意识,增强培训项目的引进、开发能力,大力拓展非学历教育培训市场。办好“徐州学习在线”网络平台,提高信息质量与辐射范围,扩大“学在徐州”培训品牌影响力。

    紧密联系办学教学实际,突出科研工作对教学改革的引导与引领作用。建设科研团队,冲刺国家级教科研项目。加强校本研究,尤其加大对开放教育、中高职教育、社区教育及老年教育等领域的研究力度。鼓励支撑教职工与行业、企业合作开展教学研究。继续邀请各类专家来校引导,积极开展专题学术沙龙和交流。

正确看待各项大赛对人才培养的推动作用,建立各项大赛项目负责制和常态训练机制,面向所有年级、所有专业以及全校教师,选拔技能尖子、大赛选手,争取在省赛、国赛中获得优异成绩,用大赛成果引领学校创新发展。

(三)坚持人才强校,持续推进师资队伍建设

    认真学习贯彻习大大总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神,坚持教书和育人相统一、言传和身教相统一、潜心问道和关注社会相统一、学术自由和学术规范相统一,引导全校教师以德立身、以德立学、以德施教,努力成为先进思想学问的传播者、党执政的坚定支撑者,并能更好地担起学生健康成长引导者和引路人的责任。实行师德表现“一票否决”,把师德师风表现作为教师聘用、职称评审、业绩考核、评优评先的重要依据。

    探索“双师型”教师培养模式,制定“双师型”教师评比标准,支撑教师到企业实践、锻炼。倡导、鼓励中青年教师继续提升职称学历,促进教师终身学习。开展教师专业技能、实践教学、信息技术应用和教学研究能力提升培训,全面提升教师专业化水平。创新教师岗前培训,加强新教师入职教育。以培训为引领,促进班主任、辅导员能力提升。认真制定培训方案,利用校内外的培训平台,开展班主任经验交流、专家讲座、个案分析、基本功比赛等活动,提升班主任、辅导员的工作能力,关心班主任、辅导员的专业成长。

    着眼学校转型发展需要,深化人事制度改革,加快培养具有开拓精神和创新能力的领军人才。逐步建立名师工作室,鼓励教师在教学实践中探索创新,成长为专家型的教学名师。加强骨干教师、青年教师的培养力度,发挥传帮带作用,打造优秀教学团队。

    (四)坚持立德树人,持续提高学生综合素质

    以行为规范集中整治为抓手,扎扎实实抓好常规管理。开学初到3月底前集中开展一次纪律整顿活动,加大校园检查力度,通过集中教育、每日通报、督促整改等措施,切实转变班风、校风。以学风建设为主线,培养学生良好学习习惯。加强对学生考勤、课堂纪律、考风考纪等各环节的学习管理和学习督查,举办英语单词比赛、经典诵读比赛、励志报告会等,营造浓郁学习氛围,树立学生典型。

以主题月活动为引领,加强社会主义核心价值观教育。围绕“品行、习惯、责任、诚信”主题,结合徐州市文明城市创建、八礼四仪教育、传统学问教育等开展各类学生活动。成立青年志愿者协会,召开志愿服务工作总结表彰大会。规范班会课的管理,加强班会课的思想教育阵地作用。以校园学问活动为平台,全面落实学生的素质教育。组建新媒体中心,开通微信公众号。办好“校园之声”校园广播站,制定社团的管理考核办法,规范第二课堂管理。加快学生心理健康教育咨询室的建设,创造学生健康快乐成长的良好氛围。

    开展职业能力培训,提高学生的就业竞争力。以创业教育为抓手,组建创业团队,组织学生参加“职教杯”创业实践挑战赛等活动,注重学生创业能力的培养。拓展就业基地,开拓就业市场,完善就业服务网络,进一步提高就业率和就业质量。
    
(五)坚持服务育人,持续增强管理服务能力

    完善后勤服务运行机制,着力提升后勤保障水平,美化校园环境,努力构建节约型校园。加强财务管理,在梳理各项财务风险点的基础上,建立健全内部控制管理机制,做好资金开源和资产盘活等工作。加大人防、技防和物防投入,进一步完善校园安全防范体系。加强应急预案的建设演练,提高应急处置能力。深化平安校园建设,确保校园安全稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况。

徐州开放大学下设党委办公室、校长办公室、财务处、教务处、党委学生工作部等11个行政机构,以及开放学院、机电工程学院、经贸学院等8个二级学院。

根据市政府办公室201699正式下发的《徐州中等专业学校与徐州开放大学合并办学方案》和《关于调整徐州市中等专业学隶属关系的批复》(徐编复〔20173号)精神,徐州市中等专业学校隶属关系由徐州市教育局调整到徐州开放大学。

    江苏省徐州市中等专业学校暨徐州市职业教育中心,是由徐州市第一职业中学、徐州旅游学校和徐州汽车工程学校合并组建而成,是高职和中职并举的公办综合性国家级重点学校和江苏省首批四星级职业学校,是第三批江苏省高水平现代化职业学校。
   
学校占地203亩,建筑面积6万平方米,拥有教职工180人,学生1000余名。设有机电技术、汽车维修、信息技术、经贸艺术等专业。其中汽车维修、机电技术、计算机应用三个专业为江苏省示范专业。学校建有机电、汽车、计算机和经贸艺术四大实训中心,其中汽车是中央财政支撑的与徐州润东集团和北大众共建的“生产型”省级实训基地,并于2016年成功创建江苏省高水平示范性汽车实训基地。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    我单位根据学校的实际情况,结合以前的实际支出,认真准备,精心测算,依据有关财政文件积极和上级财政部门协调沟通。圆满完成了我单位2017财政预算的编制工作。

第二部分 2017年度部门预算表

公开表一

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

功能科目名称

金额

项目名称

金额

 

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

7704.11

 

1. 一般公共预算

8163.11

二、外交支出

 

二、项目支出

459

 

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

7895.99

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、学问体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

267.12

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

当年收入小计

8163.11

当年支出小计

 

 

8163.11

 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

 

 

 

收入合计

8163.11

支出合计

 

 

8163.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表二

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学收入预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

项目名称

金额

 

 

收入总计

8163.11

 

 

一般公共预算资金

小计

8163.11

 

 

公共财政拨款(补助)资金

7969.38

 

 

专项收入

193.73

 

 

政府性基金

小计

 

 

 

财政专户管理资金

小计

 

 

 

其他资金

小计

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

债务资金(银行贷款)

 

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

公开表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学支出预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

 

8163.11

7704.11

459

 

 

 

 

公开表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目名称

金额

支出用途

 

 

项目名称

金额

 

 

一、一般公共预算

8163.11

一、基本支出

7704.11

 

 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

459

 

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

收入合计

8163.11

支出合计

8163.11

 

 

 

 

 

 

公开表五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学财政拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

8163.11

 

 

205

教育支出

7895.99

 

 

  20503

  职业教育

3913.32

 

 

    2050302

    中专教育

13

 

 

    2050304

    职业高中教育

3900.32

 

 

  20504

  成人教育

346

 

 

    2050403

    成人高等教育

346

 

 

  20505

  广播电视教育

3442.94

 

 

    2050501

    广播电视学校

3442.94

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

193.73

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

193.73

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

267.12

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

267.12

 

 

    2101102

    事业单位医疗

36

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

231.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学财政拨款基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

合计

7704.11

 

 

301

工资福利支出

5467.65

 

 

  30101

  基本工资

1606.57

 

 

  30102

  津贴补贴

171.75

 

 

  30104

  其他社会保障缴费

1349.2

 

 

  30107

  绩效工资

2340.13

 

 

302

商品和服务支出

543.71

 

 

  30201

  办公费

29.79

 

 

  30202

  印刷费

11.24

 

 

  30205

  水费

43.26

 

 

  30206

  电费

81.74

 

 

  30207

  邮电费

17.09

 

 

  30208

  取暖费

7

 

 

  30211

  差旅费

28

 

 

  30213

  维修(护)费

10

 

 

  30217

  公务接待费

9.8

 

 

  30218

  专用材料费

20.03

 

 

  30226

  劳务费

142.07

 

 

  30227

  委托业务费

12.6

 

 

  30228

  工会经费

41.6

 

 

  30229

  福利费

7.14

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

21.7

 

 

  30239

  其他交通费用

1.5

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

59.15

 

 

303

对个人和家庭的补助

1692.75

 

 

  30301

  离休费

138.51

 

 

  30302

  退休费

3.37

 

 

  30305

  生活补助

4.09

 

 

  30307

  医疗费

117.31

 

 

  30311

  住房公积金

713.95

 

 

  30312

  提租补贴

702.4

 

 

  30314

  采暖补贴

13.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学财政拨款政府性基金支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

 

 

8163.11

 

 

205

教育支出

7895.99

 

 

  20503

  职业教育

3913.32

 

 

    2050302

    中专教育

13

 

 

    2050304

    职业高中教育

3900.32

 

 

  20504

  成人教育

346

 

 

    2050403

    成人高等教育

346

 

 

  20505

  广播电视教育

3442.94

 

 

    2050501

    广播电视学校

3442.94

 

 

  20509

  教育费附加安排的支出

193.73

 

 

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

193.73

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

267.12

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

267.12

 

 

    2101102

    事业单位医疗

36

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

231.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

基本支出

 

 

 

合计

7704.11

 

 

301

工资福利支出

5467.65

 

 

  30101

  基本工资

1606.57

 

 

  30102

  津贴补贴

171.75

 

 

  30104

  其他社会保障缴费

1349.2

 

 

  30107

  绩效工资

2340.13

 

 

302

商品和服务支出

543.71

 

 

  30201

  办公费

29.79

 

 

  30202

  印刷费

11.24

 

 

  30205

  水费

43.26

 

 

  30206

  电费

81.74

 

 

  30207

  邮电费

17.09

 

 

  30208

  取暖费

7

 

 

  30211

  差旅费

28

 

 

  30213

  维修(护)费

10

 

 

  30217

  公务接待费

9.8

 

 

  30218

  专用材料费

20.03

 

 

  30226

  劳务费

142.07

 

 

  30227

  委托业务费

12.6

 

 

  30228

  工会经费

41.6

 

 

  30229

  福利费

7.14

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

21.7

 

 

  30239

  其他交通费用

1.5

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

59.15

 

 

303

对个人和家庭的补助

1692.75

 

 

  30301

  离休费

138.51

 

 

  30302

  退休费

3.37

 

 

  30305

  生活补助

4.09

 

 

  30307

  医疗费

117.31

 

 

  30311

  住房公积金

713.95

 

 

  30312

  提租补贴

702.4

 

 

  30314

  采暖补贴

13.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

公开表十

 

 

2017年度徐州开放大学一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表十一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徐州开放大学“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

31.5

 

21.7

 

21.7

9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表十二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度徐州开放大学政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

货物A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计   16326.22 万元,与上年相比收、支预算总计各增加  4866.06  万元,增长  147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。其中:

(一)收入预算总计 8163.11   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 8163.11   万元。

1)一般公共预算收入预算  8163.11    万元,与上年相比增加  4866.06  万元,增长  147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

4.上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

(二)支出预算总计  8163.11  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  8163.11  万元,主要用于两校教职工的工资和绩效与社会保障经费的支出。与上年相比增加 4866.06   万元,增长(减少)  147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.结转下年资金预算数为  0  万元。

此外,基本支出预算数为   7704.11   万元。与上年相比增加  4823.06  万元,增长  167.41  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

项目支出预算数为   459   万元。与上年相比增加 43   万元,增长 9.37   %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

单位预留机动经费预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 8163.11    万元,其中:

一般公共预算收入  8163.11   万元,占    100   %

政府性预算收入    0   万元,占    0   %

财政专户管理资金   0  万元,占  0     %

其他资金     0        万元,占    0   %

上年结转资金      0   万元,占  0     %

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  8163.11   万元,其中:

基本支出    7704.11         万元,占   94.38    %

项目支出       459      万元,占   5.62    %

单位预留机动经费  0   万元,占   0    %

结转下年资金    0     万元,占   0    %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算 16326.22  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 4866.06  万元,增长  147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出 8163.11  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加  4866.06 万元,增长 147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

其中:

(一)教育支出(类)

1.职业教育(款)中专教育(项)支出  13 万元,与上年相比增加  13  万元,增长  100 %

2.职业教育(款)职业高中教育(项)支出  3900.32 万元,与上年相比增加  3900.32  万元,增长  100 %

3.成人教育(款)成人高等教育(项)支出  346 万元,与上年相比增加  30  万元,增长  9.49 %

4.广播电视教育(款)广播电视学校(项)支出  3442.94 万元,与上年相比增加  1099.93  万元,增长  46.95 %

5.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出  193.73 万元,与上年相比增加  126.13  万元,增长  186.58 %

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 36   万元,与上年相比增加 21   万元,增长 140   %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 231.12   万元,与上年相比增加 154.37   万元,增长 201.13   %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算 7704.11  万元,其中:

(一)人员经费 7160.4   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

(二)公用经费 543.71  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  %

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 8163.11  万元,与上年相比增加  4866.06 万元,增长 147.59  %。主要原因是,根据市政府的安排,今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并进行预算公示。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     7704.11万元,其中:

(一)人员经费  7160.4  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

(二)公用经费  543.71 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,比2016年增加(减少) 0  万元,增长(降低) 0   %

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  21.7  万元,占“三公”经费的  68.89  %;公务接待费支出   9.8 万元,占“三公”经费的   31.11  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,本年数于上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出  21.7  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出   0 万元,本年数于上年预算数持平。

2)公务用车运行维护费预算支出  21.7  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是,根据市政府的安排今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并公示预算情况。

3.公务接待费预算支出  9.8  万元,本年数大于上年预算数的主要原因是,根据市政府的安排今年将江苏徐州中等专业学校划为开放大学下属单位,两校合并公示预算情况。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元。

第四部分 名词说明

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度实行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、三公经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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