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3499com拉丝维加斯2021年预算公开

来源:财务处 编辑:财务处 发布时间:2021-02-24 10:55:06 浏览次数: 字号:

 

一部分3499com拉丝维加斯2021年部门预算编制说明

第二部分3499com拉丝维加斯学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府采购服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

3499com拉丝维加斯2021年部门预算编制说明

   根据《云南省财政厅关于批复云南省教育厅2021年部门预算的通知》(云财教〔2021〕35号)和《云南省教育厅关于3499com拉丝维加斯2020年部门预算的批复》(云教复〔2021〕12号)文件要求,现将3499com拉丝维加斯2021年收入和支出预算情况公开如下:

1、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南林职院作为西南地区唯一一所独立设置的林业类高职院校,历经六十余载更迭发展,为国家培养和造就了大批林业科技人才。3499com拉丝维加斯位于昆明市金殿国家级风景名胜区,自1955年原林业部昆明林校建立至今,形成了独特的魅力和深厚的学问底蕴,“专职专业、树木树人”的校训、“山川有我、绿树成荫”的校风、“厚德厚生、修枝塑形”的教风和“敏学笃行、自信有为”的学风构成了“以树木精神做树人事业”的林职大学精神核心内涵。主要履行以下职责:

1. 遵守国家法律法规和3499com拉丝维加斯章程,实行国家教育教学标准,保证教育教学质量。

2. 依法保护受教育者、教职员工的合法权益。

3. 遵循以人为本办学理念,坚持科学发展、创新发展、和谐发展。

4. 按照依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的原则,探索和完善现代大学制度。

5. 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

(二)机构设置情况

云南林职所属单位1个,为财政部分供养事业单位,内设机构13个,教学机构9个,教辅机构 11个,群团组织2个。内设机构为:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、 教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处、科学技术处。教学机构为:生态环境工程学院、工业工程学院、园林园艺学院、经济管理学院、信息工程学院、学问旅游学院、继续教育与国际交流学院、马克思主义学院、通识教育中心。教辅机构为:质量管理办公室(深化改革 办公室、督导室)、就业创业引导与服务中心(校企合作办公室, 创新创业学院)、基建办公室、资产管理办公室(招标办公室)、 离退休人员管理办公室、教学服务中心(图书馆)、校本数据中心、 师生服务中心、杨林校区管理办公室、规划设计研究院、职业培训站。群团组织为:工会、团委(学生成长引导中心)。

(三)重点工作概述

云南林职院 2021 年重点工作为:坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以“双高”建设为目标,坚持和完善党委领导下的校长负责制、全面深入落实大学《章程》,以高素质技术技能人才培养为核心,以高水平师资队伍建设为重点,以优势和特色专业及专业群建设为龙头,推进实施《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》,推动落实“职教20条”,推广1+X证书试点经验,组织职业院校技能大赛,动态调整更新专业,落实高职扩招任务,保持招生规模稳定增长,使在校生人数迈上一个新台阶。加快3499com拉丝维加斯补短板项目建设,努力在人才培养、科学研究、社会服务、学问传承和校企合作等方面取得显著进展,进一步提高3499com拉丝维加斯办学综合实力,努力把3499com拉丝维加斯建成与地方经济社会发展深度融合,云南省内一流的现代高职特色名校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为财政部分供养事业单位。截止2020 年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制444人,其中:行政编制0人,事业编制444人。在职实有362人,其中:财政全供养362人,财政部分供养0人,非财政供养0 人.

离退休人员121人,其中:离休0人,退休121人。

车辆编制6 辆,实有车辆 6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门收入财务情况

2021 年部门财务总收入28,392.28万元,其中:一般公共预算14,899.47万元,政府性基金 0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入11,988.97万元,事业收入 0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入490万元。上年结转结余1,013.84万元。

与上年对比增加了7,299.14万元。其中一般公共预算财政拨款增加7,299.14万元。(含本级财力2,810.17万元和财政专户管理收入4,488.97万元)。主要原因是3499com拉丝维加斯扩招后,增加了学生人数,相应增加生均和学费收入。

(二)财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入15,913.31万元,其中:本年收入14,899.47万元,上年结转收入1,013.84万元。

四、预算支出情况

2021年部门预算总支出28,392.28万元。其中:基本支出14,899.47万元,项目支出1,013.84万元,财政专户管理的支出11,988.97万元。其他支出490万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—高等职业教育13,414.84万元,主要是3499com拉丝维加斯人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支撑部门正常履职。

社会保障和就业支出767.59万元,主要用于保障在职在编人员养老保险及职业年金的缴纳。

卫生健康支出317.04万元,主要用于保障在职在编人员医疗保险的缴纳。

住房保障支出400万元,主要用于保障在职在编人员住房公积金的缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资2,650.1万元;

绩效工资4,218万元;

机关事业单位基本养老保险缴费520万元;

职业年金缴费241万元;

职工基本医疗保险缴费181.88万元(其中一般公共预算177.17万元,财政专户管理资金4.71万元);

公务员医疗补助缴费121.73万元;

其他社会保障缴费46.04万元;

住房公积金600万元(其中一般公共预算400万元,财政专户管理资金200万元);

其他工资福利支出887.97万元(其中一般公共预算617.97万元,财政专户管理资金270万元);

办公费40万元;

印刷费80万元;

咨询费15万元;

手续费1万元;

水费200万元;

电费260万元;

邮电费21万元;

差旅费70万元;

维修(护)费364.56万元;

租赁费1万元;

会议费9万元;

培训费70万元;

公务接待费32.46万元;

专用材料费300万元;

劳务费1,550万元(其中一般公共预算819.75万元,财政专户管理资金730.25万元);

委托业务费6,612.75万元(其中一般公共预算2,212.02万元,财政专户管理资金4,400.73万元);

其他商品和服务支出500万元;

办公设备购置52.96万元(其中财政专户管理资金52.96万元);

专用设备购置510.5万元(其中一般公共预算65万元,财政专户管理资金445.5万元);

信息网络及App购置更新631.85万元(其中一般公共预算215万元,财政专户管理资金416.85万元);

工会经费70万元;福利费100万元;

公务用车运行维护费55.08万元;

其他交通费用47.97万元(其中财政专户管理资金47.97万元);

其他商品和服务支出6.59万元;

其他对个人和家庭的补助400万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目17个,采购预算资金2,186.37万元,其中:政府采购货物预算1,191.81万元、政府采购工程预算994.56万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

3499com拉丝维加斯2021年一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算合计87.53万元,较上年减少2.72万元,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)费2020年和2021年均未安排相关经费。

(二)公务接待

2021年公务接待费预算为32.45万元,较上年减少1.01万元,下降3%。增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算为55.08万元,较上年减少1.71万元,下降3%。增减变化原因:3499com拉丝维加斯加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

3499com拉丝维加斯制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划,制定了2021-2023年整体支出绩效总目标。2021年3499com拉丝维加斯部门整体绩效目标:一是落实高职扩招任务,保持招生规模稳定增长,2021年在校学生人数稳定在1.6万人以上;二是推进实施《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》;三是推广1+X证书试点经验,组织职业院校技能大赛;四是积极推进学生公寓建设项目,改善3499com拉丝维加斯办学条件,提升3499com拉丝维加斯办学实力。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.省对下转移支付:无

(二)国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020年12月31日的国有资产占有使用情况, 需在完成 2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2020年度部门决算时一并公开。

附件:3499com拉丝维加斯2021年部门财务收支预算总表

                    202102241100379257.xlsx


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